Fakturor till oss

Här hittar du information om hur du skickar fakturor till oss samt vilka villkor som gäller.

Elektroniska fakturorexpand_more

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021006875

Använd gärna DIGG:s (Myndigheten för digital förvaltning) hemsida och deras ’Kontakta oss’ som utgångspunkt, de har formulerat korta och bra formuleringar för respektive del.

2. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på via e-post info@mynak.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

3. GLN-nummer

7340093213523

Betalningsvillkor - 30 dagarexpand_more

Det är 30 dagars förfallotid på alla leverantörsfakturor till oss.

Information till leverantörerexpand_more

De uppgifter som alltid ska finnas med på fakturor som skickas till oss är:

  • referensperson
  • korrekt fakturaadress
  • leverantörens fullständiga namn och adress
  • leverantörens plusgiro eller bankgiro
  • fakturanummer
  • förfallodatum
  • leveransdatum
  • varumängd eller tjänstens omfattning
  • leverantörens momsregistreringsnummer
  • momsbelopp
  • momssats
  • totalt fakturabelopp
  • kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura.
Pappersfakturorexpand_more

Observera att vi inte accepterar pappersfakturor sedan 31 mars 2019, utan endast e-fakturor om inte ramavtalet upphandlats innan 1 april 2019.

Om ni har ett sådant avtal och behöver vår faktureringsadress vänligen kontakta oss.

Ofullständiga fakturorexpand_more

Fakturor som är ofullständiga eller är felaktiga returneras till leverantören.